SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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Cierre de actividades del Comité de Control Interno (CCI) – junio 2019

   • Informe N°063-2019-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”

   Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva
   • Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica la Directiva
   • Comunicado N° 01-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 02-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 03-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 04-2020-CG/INTEG
   • Comunicado N° 05-2020-CG/INTEG

1. Eje Cultura Organizacional

   • Reporte de entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional
   • Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

2. Eje Gestión de Riesgos

   • Reportes de productos priorizados (procedencia y criterios de priorización)
      a. Reporte - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
      b. Reporte - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)

   • Matrices de evaluación de riesgos
      a. Matriz - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
      b. Matriz - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)

   • Reportes de entregables: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
      a. Reporte - Plan de Acción - Proyecto de inversión en infraestructura de riego- noviembre 2019
      b. Reporte - Plan de Acción - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo) - abril 2020

3. Eje Supervisión

   • Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - octubre 2020 (en proceso)