SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Cierre de actividades del Comité de Control Interno (CCI) – junio 2019
• Informe N°063-2019-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
• Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva
• Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifica la Directiva
• Comunicado N° 01-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 02-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 03-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 04-2020-CG/INTEG
• Comunicado N° 05-2020-CG/INTEG
1. Eje Cultura Organizacional
• Reporte de entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional
• Reporte de entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
2. Eje Gestión de Riesgos
• Reportes de productos priorizados (procedencia y criterios de priorización)
a. Reporte - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
b. Reporte - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
• Matrices de evaluación de riesgos
a. Matriz - Proyecto de inversión en infraestructura de riego
b. Matriz - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo)
• Reportes de entregables: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
a. Reporte - Plan de Acción - Proyecto de inversión en infraestructura de riego- noviembre 2019
b. Reporte - Plan de Acción - Crédito directo a pequeños productores agrarios y Módulo para el resguardo del ganado (cobertizo) - abril 2020
3. Eje Supervisión
• Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - octubre 2020 (en proceso)